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西藏自然资源厅2020年度部门预算
2020-02-14 | 作者: | 来源: 财务与权益处 | 【 】【打印】【关闭
 
    

 

                                                                 目  

第一部分 西藏自治区自然资源厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区自然资源厅2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区自然资源厅2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 西藏自治区自然资源厅概况

一、 部门预算单位构成

纳入西藏自治区自然资源厅2020年度预算编制包括以下预算部门:

(一)西藏自治区自然资源厅机关(含信息中心、后勤服务中心),原测绘局机关已于2019年机构改革时撤并到厅机关;

(二)西藏自治区测绘院(全额事业单位);

)西藏自治区地质环境监测总站(全额事业单位);

)西藏自治区国土资源规划开发研究院(全额事业单位);

)西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心(差额事业单位,差额比例50%:50%);

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门,贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是:

1)、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2)、负责自然资源调查监测评价。

3)、负责自然资源统一确权登记工作。

4)、负责自然资源资产有偿使用工作。

5)、负责自然资源的合理开发与利用。

6)、负责建立空间规划体系并组织实施。

7)、负责统筹国土空间生态修复。

8)、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9)、负责管理地质勘查行业和地质工作。

10)、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11)、负责矿产资源管理工作。

12)、负责测绘地理信息管理工作。

13)、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

14)、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

15)、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

16)、统一管理和协调自治区林业和草原局。

17)、管理自治区地质矿产勘查开发局。

18)、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置

西藏自治区自然资源厅2020年度预算公开包括以下单位数据:

1、西藏自治区国土资源厅机关自治区自然资源厅是机构改革后整合成立的正厅级单位。厅机关下设13各处室,分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处(机关党委)。

机关后勤服务中心和自治区国土资源信息中心是独立建制事业单位,因人员编制限制,未配备专门财务人员,暂由厅财务与权益处代为核算,预决算统一纳入厅机关进行编报。

2、西藏自治区测绘院(全额事业单位);内设机构4个(正科级):综合科、生产科、质量管理科、总工办公室。

3、西藏自治区地质环境监测总站(全额事业单位),内设机构4个(正科级):行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心地质灾害评价中心;

4、西藏自治区国土资源规划开发研究院(含不动产登记中心,全额事业单位),区编委核定内设机构5个(正科级):办公室、调查登记科、规划勘测科、土地整治科、法律事务科;

5、西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心(差额事业单位,差额比例50%:50%),内设4个科室(非区编委核定)办公室、财务室、矿权交易室、综合业务室。

 

 

 

第二部分 西藏自治区自然资源厅2020年度预算明细表

(表格详见附件)

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 第三部分 西藏自治区自然资源厅2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

   2020年西藏自治区自然资源厅财政预算拨款10713.46万元, 其中:自然资源海洋气象等支出9518.39万元社会保障和就业支出523.22万元,卫生健康支出309.96万元,住房保障支出361.89万元2019年财政拨款结转6118.1万元。2020年度可使用财政拨款收入总计16831.56万元

  2020年度财政预算拨款较2019年度减少了2291.65万元,减少幅度为17.62%,响应了压缩预算过“紧日子”的号召。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

  (一)2020年西藏自治区自然资源厅财政预算拨款10713.46万元, 2019年初财政拨款预算13005.11万元减少了2291.65万元,降幅为17.62%;其中:1、2020年度基本支出财政预算5658.61万元,比2019年的5607.29万元增加了51.32万元,增幅为0.92%;2、2020年度项目支出财政预算5054.85万元,比2019年的7397.82万元减少了2342.97万元,降幅为31.67%。

(二)2020年度一般公共预算财政拨款结构情况

2020年度西藏自治区自然资源厅一般公共预算财政拨款10713.46万元,其中:1、财政拨款基本支出5658.61万元(工资福利支出4829.26万元,商品服务支出648.94万元,对个人及家庭的补助180.41万元),占总预算的52.82%,2、财政拨款项目支出5054.85万元,占总预算的47.18%。

2020年度一般公共预算财政拨款构成详见下图


(三)2020年一般公共预算财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)516.84万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.38万元

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)172.58万元,事业单位医疗85.85万元,公务员医疗补助(项)51.53万元

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2979.23万元,一般行政管理事务(项)814.6万元,自然资源规划与管理(项)1167万元,自然资源社会公益服务(项)160.09万元,自然资源利用与保护(项)60万元,自然资源行业业务管理(项)109.6万元,自然资源与确权登记(项)1825万元,地质矿产资源与环境调查(项)317.23万元,基础测绘与地理信息监督(项)862.15万元,事业运行(项)1164.49万元,其他自然资源事务支出(项)59万元

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)361.89万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年财政拨款一般公共预算基本支出5658.61万元,其中人员经费5009.67万元,机关运行经费(公用经费)648.94万元机关运行经费(公用经费)具体构成:办公费14.02万元,水费7.5万元,电费79.96万元,邮电费61.33万元,取暖费15.36万元,差旅费121.56万元,维修费13.73万元,会议费5.34万元,培训费15.55万元,公务接待费15.35万元,工会经费65.31万元,福利费0.08万元,车辆运行维护费88.08万元,其他商品服务支出145.77万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年财政预算安排三公经费224.77万元,比2019年预算数减少了145.88万元,减少了39.36%,主要原因是2019年度有车辆购置预算120万元,而2020年度没有车辆购置预算。其中1、2019年、2020年均没有因公出国(境)费预算;2、公务用车运行维护费2020年为209.42万元,较2019年度的208.06万元有小幅增长,增加了1.36万元,增幅为0.65%;3、公务接待费2020年度预算数为15.35万元,较2019年度的42.59万元有大幅下降,减少了27.24万元,降幅为63.96%。

(二)2019年度公务用车运行费实际发生额为282.27万元,超预算数74.21万元,原因是1、2019年度新购车辆2辆,车辆保有量增加;2、部分车辆老化严重,维修费用及油耗上涨。

(三)2020年度我厅没有因公出国(境)费用支出预算。

(四)截止到2019年12月31日,我厅系统公务用车保有量为33辆。2020年预计公务接待批次为35次,人数为260人。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区自然资源厅2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

  2020年度我厅预算收入为11963.99万元,主要由2020年度的一般公共预算收入、非财政补助收入以及事业单位的经营收入构成,其中事业单位经营收入1050.53万元为西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心(差额事业单位,差额比例50%:50%)2019年度的实际经营收入,2020年度以该数字作为预算收入数。以前年度结余结转资金7507.13万元。2020年度全口径收入为19471.12万元。

   2020年度的总支出以国土资源气象等事务支出为主,约为18276.05万元,占总支出的93.86%;社会保障和就业支出523.22万元,占总支出的2.69%。

七、关于部门收入总表的说明。

2020总收入为19471.12万元,其中一般公共预算财政拨款为10713.46万元,上年结余结转资金7507.13万元,事业单位经营收入1050.53万元,其他非财政补助收入200万元。总收入具体构成情况详见下图:


八、关于部门支出总表的说明。

2019年度预算总支出约为19471.12万元,其中社会保障和就业支出为523.22万元,国土海洋气象等支出18276.05万元,卫生健康支出309.96万元,住房保障支出361.89万元。总支出具体构成情况见下图:

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费财政拨款预算安排资金648.94万元,较2019年预算减少了65.05万元,下降9.11%。

(二)政府采购情况说明。

2020年度我厅预算安排政府采购(集中采购)事项1笔,预算资金总金额为100万元,为西藏自治区重要矿产资源“三率”调查与评价,预算资金100万元;另我厅严格执行政府采购相关法律法规,凡是在政府采购目录以内且达到限额标准的项目采购均按照政府采购相关要求执行。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至201912月31日西藏自治区自然资源厅共有车辆33辆,其中,(省)及以上领导干部用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车26辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年度我厅将对全部审批通过的32个项目全面实施绩效目标管理,其中针对重点项目实施全方位、全过程跟踪,确保预算绩效目标落实到位,确保执行进度严格按照预算执行。

2、2020年度我厅重点项目(预算资金在1000万元以上的)有两个:(1)西藏自治区国土空间总体规划项目,涉及资金1167万元,(2)西藏自治区第三次全国国土调查项目,涉及资金1700万元;预算绩效目标详见附件二。

(五)扶贫资金管理使用情况说明绩效目标表

2020年度我厅预算资金中不涉及扶贫资金

(六)政府债务情况

    2020年度我厅预算资金中不涉及政府债务资金。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的非财政补助收入、存款利息收入等。

三、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、自然资源事务:反映自然资源管理等方面的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源调查:反映为查清自然资源数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

八、自然资源利用与保护:反映自然资源部门自然资源利用监测、保护、分等级、评估等方面的支出

九、自然资源社会公益服务:反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

十、自然资源行业业务管理:反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

十一、地质及矿产资源调查:反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十二、地质矿产资源利用与保护:反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

 

 附件:

 

     附件一:区自然资源厅2020年度预算公开明细表

    

 

 

     附件二:区自然资源厅2020年度重点项目预算绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 
 
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